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中共天水市紀委2017年度部門決算公開說明
發布時間:2018-08-22 16:37:59  來源:天水市紀委辦公室  作者: 閱讀次數:
 

 一、單位基本概況

(一)主要職能

  市紀委主要職能是:維護黨的章程和黨內其他法規,檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況,協助黨的委員會加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。

(二)機構設置情況

市紀委內設15個部(室),人員編制132名,實有人數85人,其中行政編制78人,工勤編制7人。實有離退休人員26人。

二、市紀委2017年度部門決算情況說明

(一)收入決算情況

2017年度,市紀委收入總計為1407.06萬元,其中:

1. 財政撥款收入1350.88萬元,為市紀委從市財政取得的資金。較2016 年度決算數增加300.6萬元,增長28.62%,原因:人員工資增加和辦案經費增加。

2. 其他收入0.04萬元,較2016 年度決算數減少48.68萬元,下降97.4%,原因:2016年省紀委下撥40萬元信息化建設經費。

3. 上年結轉和結余56.14萬元,主要是2016年省紀委下撥40萬元信息化建設經費結轉使用。

(二)支出決算情況

2017年度,市紀委支出為1406.57萬元。其中:

基本支出1406.57萬元,較2016 年度決算數增加347.46萬元,增長32.81%,原因:人員工資增加和辦案經費增加。

無項目支出。

(三)財政撥款收入決算情況

2017年度,市紀委財政撥款收入總計1350.88萬元,與上年相比增加300.6萬元,增長28.62%。其中:一般公共預算財政撥款收入1350.88萬元,與上年相比增加300.6萬元,增長28.62%;無政府性基金預算財政撥款收入。原因:人員工資增加和辦案經費增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2017年度,市紀委一般公共預算財政撥款支出總計1406.3萬元,與上年相比增加347.19萬元,增長32.78%;完成年初預算122.4%,決算數大于預算數的主要原因:人員工資增加、辦案經費增加。其中:

1. 一般公共服務支出1198.25萬元,主要用于人員經費和日常公用經費,完成年初預算135%,決算數大于預算數的主要原因:人員工資增加、辦案經費增加。

2. 社會保障和就業支出206.69萬元,主要用于離退休人員工資和公用支出,完成年初預算109.8%,決算數大于預算數的主要原因:提高離退休人員養老金標準。

3. 住房保障支出1.36萬元,主要用于住房改革支出,完成年初預算100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

市紀委2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出1406.3萬元,其中:

1. 人員經費887.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、購房補貼、采暖補貼支出。

2. 日常公用經費519.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用支出。

五、2017三公經費支出決算說明

2017三公經費預算8萬元,決算28.27萬元,完成年初預算353.3%,決算數大于預算數的主要原因:監察體制改革后執紀執法任務加重、人員增加。與上年同期相比增加0.59萬元,增長2.15%,增加的主要原因:監察體制改革后執紀執法任務加重、人員增加。

1. 因公出國(境)經費支出情況

2017年我單位無因公出國(境)費用。

2. 公務用車購置和運行費支出情況

2017年我單位無公務用車購置費。

2017年我單位公務用車運行費28.27萬元,較上年增加0.59萬元,增長2.15%,變動原因為:監察體制改革后執紀執法任務加重,車輛使用年限十年以上,車況較差需要維修。

3. 公務接待費用支出情況

2017年我單位無公務接待費。

六、機關運行經費支出情況

本單位2017年度機關運行經費支出519.12萬元,比 2016年增加204.46萬元,增長64.98%。主要原因是:監察體制改革增加編制人數,執紀執法任務加重。

七、政府采購支出情況

本單位2017年度無政府采購支出。

八、國有資產占用情況

截至20171231,本單位共有車輛5輛,其中,一般執法執勤用車5輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況

本單位2017年度無績效評價項目支出。

十、相關專業名詞解釋

1. 財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2. 其他收入:指預算單位在財政撥款收入”“事業收入”“經營收入之外取得的收入。

3. 上年結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

4. 年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6. “三公經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        7. 機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        附件:天水市紀委2017年度部門決算公開表  //www.rhudd.icu/Files/2018082309355973252.doc

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